在你的小企业避免国税局审计的11种方法

商务专业人士用计算器、活页夹和笔在电脑屏幕上查看公司的会计数据,以避免她的小公司被审计

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小企业主深入参与日常运营,包括客户服务、创新、新客户获取和招聘,当然,还有赚钱。但纳税时间打乱了他们的整个工作流程。

许多小企业主放下一切,花时间完成他们的税务文件,因为他们知道这是多么重要。与大型企业相比,小企业面临的审计压力更大。如果国税局找上门来,你需要提供收入和支出的证据。

什么是国税局税务审计?

IRS审计是指IRS检查个人或公司的财务信息,以确保他们的纳税报告符合美国税法。作为这个过程的一部分,IRS会验证:

  • 应纳税所得额
  • 损失
  • 费用
  • 扣除

一个业务审计,顾名思义,是该流程在业务级别发生的地方。如果国税局发现纳税申报表错误,他们可能会决定对该企业进行税务审计。

在美国国税局对小企业进行审计时发生了什么?

即使没有审计的压力,税务准备也已经很困难了。如果你被审计了,马上联系你的注册会计师。如果你没有,你应该找一家专门从事小企业会计服务的公司帮忙。

小型企业审计涉及上述细微差别,但也有必要多种口味.不幸的是,它们不像草莓糖或棉花糖那样有趣。这些都是:

对应的审计

通信审计是对你的报关单上的具体项目而不是整个项目提出质疑的信件。这些审计很容易通过收据或银行对账单解决。

现场审计

实地审计首先是与国税局代表就申报表中的不符点举行会议。现在决定权在你手中,你可以选择会面的时间和地点,以及是否请律师或会计参加。你不需要提供所有但你应该花时间去收集适当的文档。

刑事调查

如果美国国税局认为你的小企业欠了一大笔钱或可能有欺诈行为,可能会触发刑事调查。在这种情况下,收集你所有的文件和咨询律师,以便你了解你的案件和相关的税法。

当你准备的时候,一定要把你的记录整理好,阅读所有来自国税局的税务通知,并对你的收入做出清晰和诚实的决定——所有这些都更容易处理,有合格的小企业会计服务在你身边。

你可能犯的11个错误是什么(如何改正)?

如果整个审核过程看起来像一场噩梦,那么您可能正在犯——或者正在担心犯——一些常见的错误。它们是国税局的危险信号,但很容易解决。以下是11个常见的错误,以及如何通过纠正这些错误来避免你的小企业被审计:

1.多重净亏损

如果你在经营的五年里有超过两年的时间报告净亏损,你可能会被审计。个人独资企业比其他小型企业面临的风险更大,因为混合基金很常见。

专家提示:如果美国国税局发现了个人独资企业的亏损,就要准备接受审计。重新审视你的收入和扣除额,确保它们不会过多,以避免这种头痛。如果你申请扣减由收据及文件因此,请谨慎行事。

2.申请晚了

除了罚款之外,逾期提交文件还会引起美国国税局不必要的注意。这可能会引发及时提交文件无法引起的审查。总的来说,最好保持低调。

专家提示:及时报税,即使你必须从一月份开始。不要等到最后一分钟!

3.不相称的薪水

向员工提供股份的小企业主必须小心对待工资。作为股东的高收入者会引起美国国税局的兴趣。

但向员工股东支付薪酬并不是小企业面临的最大障碍。更常见的是,这只是年复一年赚更多钱的问题。2015年,美国国税局审计了大约1 / 143人.但是随着工资的增加,审计的机会也会增加。

专家提示:熟悉你所在行业的平均工资,这样你就不会引来不必要的审视。

4.过度的扣除

你应该仔细选择你的扣除额。考虑一下是否每一顿饭,旅行费用和停车加油真正有资格作为商业扣除。个人经营者面临着更大的审计风险,但所有的小企业主都需要注意他们的扣除。

专家提示:比较每年的扣除额,确保你的扣除额是一致的。如果这是你创业的第一年,选择可靠的小型企业会计服务寻求帮助。记住扣减的黄金法则:美国国税局规定,一项支出必须是“普通且必要的”,才有资格扣减。

5.大笔慈善捐款

一些企业把钱捐给慈善机构是为了避税,这是在滥用税法。如果你给慈善机构捐了大笔钱,这种收入转移可能会引发美国国税局的监管。

专家提示:为了避免被审计滥用税收,无论收入如何,每年都要进行合理的捐赠。

6.商务车辆使用情况

如果你声称百分之百的商务用车,国税局会仔细审查你的申报表。当你扣除汽车使用作为业务费用,选择实际费用和IRS标准里程率.如果扣除这两个,国税局会高度戒备的此外,在折旧和声称100%的商业用途方面,你需要证明你在前一年的每一次旅行。

专家提示:仔细考虑您业务中的每一辆车辆是如何使用的,准确地代表您业务中使用的百分比。这包括里程、日期、会议等等。与商业有关的合法活动包括:

  • 去见客户
  • 进行研究
  • 为您的业务寄信
  • 进行与业务有关的活动

不幸的是,你下午喝的星巴克拿铁咖啡不算扣分!

7.现金交易

如果你的生意主要是现金交易,你可能会引起国税局的不满,因为很难核实你的收入。大额现金交易——比如购买一辆新的公司车辆、投资性房产或商业设备——也会引起一些危险信号。

专家提示:尽可能使用信用卡或借记卡支付业务费用。如果现金是你的强项,那就非常精确地记录你的交易,建立你自己的书面记录。此外,来自美国境内或美国境内的单个买家在12个月内的任何超过10,000美元的收据都需要附带证明IRS表格8300

8.计算错误

当小企业处理他们自己的纳税申报表时,使用四舍五入的数字比使用精确的数字更容易。但结果是,他们的计算是错误的,这可能会引起美国国税局不必要的注意。

专家提示:不要四舍五入或使用平均数。相反,在报告收入和支出时,应使用小数点。

9.未报告

不报告所有应纳税收入在美国国税局的锐利眼光中是一个大禁忌。小企业主必须报告所有在美国获得的收入,即使这些收入存在离岸银行账户,包括现金支付,或属于其他收入。如果国税局认定你在计算收入时扣缴了收入,那就要进行审计了。

专家提示:小企业主需要保持条理,避免混淆,以防止错误导致少报收入。

10.租金损失索赔

从房地产中索赔租金损失是很棘手的,因为只有在某些情况下才允许这样做。如果你是房地产行业的小企业主,申报租金损失可能会引起国税局的注意。与经验丰富的会计师合作,学习处理租金损失的正确方法。

专家提示:查看国税局的《出租地产收入、扣减及纪录保管贴士》了解租金损失。

11.数字货币

比特币、狗狗币、莱特币和其他数字货币仍然相对较新。如果你在业务中使用数字货币,国税局可能会对你的所有交易进行深入调查。

专家提示:在我们更多地了解数字货币对国家经济和小企业的影响之前,不要把你的业务集中在数字货币上。

选择一个了解国税局对小企业审计的合作伙伴。

始终遵循国税局的减税指南——它可以防止你的申报表被标记为审查!Ignite Spot的苹果手机伟德BV下载团队将与您合作,帮助您理解扣减。小企业是我们的强项,所以我们会找出你有资格享受的每一项减免。

我们还可以确定你每年的季度还款金额。无论您是个人还是有限责任公司,我们都会帮助您提交纳税申报表。但我们的支持还不止于此。如果您的业务被国税局审计,我们也会伸出援手,确保这个过程得到有效解决。

今天联系我们的团队了解我们如何满足您的小企业税务准备需求。

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